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黑龙江工程学院领导干部经济责任审计需提供的相关材料目录
来源:     发布时间:2013年05月07日    点击数:

黑龙江工程学院领导干部经济责任审计

需提供的相关材料目录

 

1.履行财经管理职责和经济责任的个人述职书面报告(述职提纲附后);

2.任期内单位的年度工作总结和单位的基本情况;

3.按任职期限清理所在单位的债权债务清单,库存物资盘点清单,结算的财务报表,编制的会计汇总表,资产负债及损益表,任职期内单位的所有会计账册、账簿、凭单、报表、财务预算(计划)书、财务决算表及会计电算化软件等会计信息资料和业务统计资料及其相关文件、资料等;

4.单位的章程、营业执照、各项内部管理规定和内控制度等;

5.任职期内的经济目标责任书和尚在执行中的经济合同书、协议书及其附件等;

6.任职初期和任职末期办理财务交接的有关财务资料和手续;

7.重大工作成绩、奖励或重大经济损失、处分的有关文件或说明材料;

8.各项资金提成及留用情况的资料;

9.审计认为需要的其他材料。

 

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