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黑龙江工程学院差旅费管理办法
来源:     发布时间:2016年12月27日    点击数:

黑龙江工程学院差旅费管理办法

 

第一章 总 则

第一条 为加强和规范学校差旅费管理,推行厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中办[2013]13号)、《黑龙江省省直机关差旅费管理办法》(黑财行[2014]10号)和《黑龙江省财政厅关于调整省直机关差旅住宿费标准的通知》(黑财行政[2015]22号),结合学校实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于学校所有因公出差的教职员工。

第三条 本办法所指差旅费是指学校教职员工离开哈尔滨市区在国内开展短期公务、业务活动所必需的费用。开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第四条 学校差旅费实行预算管理。各部门应严格执行学校下达的差旅费预算,控制差旅费支出规模。实际差旅费支出原则上不得超出学校下达的差旅费预算指标。特殊情况须追加差旅费预算的,按相关规定履行追加程序。

第五条 严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;严禁以公务出差为名变相旅游;严禁异地无实质内容的学习交流和考察研究。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

第二章  出差审批

第六条 严格执行公务出差审批制度。出差人出差前除履行学校规定的请假审批程序外,应填写《黑龙江工程学院公务出差审批单》(见附件1),按下列要求经相关负责人审批后方能成行。

 1.使用部门经费、专项经费等教育事业经费的公务出差活动:学校领导出差由学校党政办公室负责履行出差审批手续;二级单位党(政)负责人出差由分管校领导审批;二级单位其他人员出差由本部门行政负责人审批。

2.使用科研项目及教研项目经费的出差活动:项目负责人出差由所在部门负责人审批;项目组成员出差由科研项目负责人审核,部门相关负责人审批。

参加学术会议、培训会、研讨会、评审会、座谈会等学术性会议,原则上应使用科研及教研项目经费。

3.经审批的“审批单”应在出差前送交财务处主管会计备案,并作为差旅费报销的重要凭证之一。

第七条 严格控制出差人数和天数。同一事项的公务出差活动,原则上不得超过3人;同一省份的公务出差活动原则上不超过5天,两个以上省份的公务出差活动原则上不超过7天;有会议通知的应与会议通知的天数一致;其它公务出差活动严格控制在审批的范围内。超出审批时间和范围发生的差旅费由出差人自行负担。

第三章 城市间交通费

第八条 出差人员按《黑龙江省省直机关差旅费管理办法》(事业单位参照执行)规定等级乘坐城市间交通工具(见下表)。该等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限,出差人员可按照规定等级或规定等级以下级别乘坐交通工具。

出差人员乘坐城市间交通工具等级对照表

 

    交通工具

 

级别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞 机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

厅级及相当职务人员

软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

 

二等舱

 

经济舱

 

凭据报销

其余人员

硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

 

三等舱

 

经济舱

 

凭据报销

 

在不影响公务、确保安全的前提下,出差人员应当选乘相对经济便捷的城市间交通工具,各部门可视公务活动的地点和部门的预算情况审批确定乘坐相应的交通工具。校级领导出差,如工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具

第九条 依据相关规定,对超出规定等级乘坐交通工具的情况,交通费超出部分由个人自理。

第十条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买30元以下交通意外保险一份。学校统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第四章  住宿费

第十一条 住宿费是指教职员工因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十二条 到国内省会城市(包括直辖市、计划单列市)及受季节性影响的城市出差的,按照《黑龙江省直机关国内差旅住宿费标准调整表》(见附件2)规定的住宿费标准执行;到国内其它地区出差的,住宿费标准仍按黑财行〔2014〕10号文件规定执行,即:厅级及相当职务人员不超过450元/人天,其他人员不超过300元/人天。

第十三条 根据厉行节约反对浪费的相关规定,提倡出差人员两人同住一间标准间,特殊情况和确因工作需要可单人单间。

对于参加其它单位举办的会议和培训等,举办方统一安排住宿且费用自理的,凭据举办方的会议通知及相关证明,按住宿费标准报销。

未按规定标准住宿的,住宿费超支部分由个人自理。

第五章 伙食补助费

第十四条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算(出发、返回当天均按一整天计算,下同),每人每天100元包干使用。

第十五条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位缴纳伙食费,并取得接待单位按规定开具的合法票据,出差人回学校后按标准报销伙食补助费。接待单位负责用餐并且不需缴纳伙食费用的,回学校后不报销伙食补助费。

参加会议和培训,举办方收取会议费和培训费的,只发放在途期间的伙食补助费。

第六章 市内交通费

第十六条 出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。

第十七条 出差人员在出差期间应自行解决市内交通问题。出差人员由接待单位或其它单位帮助安排、租用或提供交通工具的,应向接待单位或其它单位交纳相关费用。

    第十八条 出差人员乘坐本单位公务车出差,如乘坐随行的车辆用于出差期间市内交通的,不再报销市内交通费。出差人员乘坐飞机的,往返于驻地和机场的交通费用,应在按规定报销的市内交通费中统筹解决,不再给予额外报销。

第七章 报销管理

第十九条 出差人员应当严格按照规定开支差旅费,不得向校办企业或其它单位转嫁。

第二十条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。

第二十一条 出差人员差旅活动结束后,应在返校30个工作日内办理报销手续(报销流程见附件3),超出限定时间,原则上不予受理。

差旅费报销时需提供材料:

1.黑龙江工程学院因公出差审批单;

2.差旅费票据(飞机票/火车票/汽车票、住宿费发票、会议费/培训费发票等);

3.公务卡刷卡记录单据、酒店流水记录单、发票真伪查询等其它需要提供的材料;参加会议者需附相关审批人审批的会议通知原件。

4.科研协作、调查研究等差旅活动,超出规定时间的需提供相关合同、协议等材料。

第二十二条 差旅费一律不予借款,出差人员购买机票、住宿及会议费和培训费等支出应当按规定以公务卡方式结算(会议费和培训费可提前办理转账支付)。未使用公务卡结算的,原则上不予报销。

第二十三条 实际发生住宿而无住宿费发票的,原则上不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

遇有特殊情况,出差人员实际发生住宿,但无法取得住宿费发票的,经财务处审核,报校长批准后,可按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

出差期间住宿费发票完整,城市间交通费票据不连续完整的,报销时应当提供不连续期间的接待单位或承运部门盖章的证明材料;否则各项出差费用只按票面金额报销,全程不计算发放伙食补助费和市内交通费。

第二十四条 出差人员当天往返的费用报销问题。出差人员完成公务后,能够在前往出差目的地的当天返回学校所在地的,其发生的城市间交通费可据实报销,经批准,伙食补助费和市内交通费可按1天计发。

第二十五条 公务出差、科研教研协作、调查研究超出7天的,须经校长审批后报销差旅费;超出15天的,需提供相关单位证明材料后报销城市间交通费和住宿费,伙食补助费和市内交通补助费减半计算;超出30天的,提供相关单位证明材料后报销城市间交通费和住宿费,全程不发伙食补助费和市内交通补助费。遇有特殊情况,须提交相关材料,报校长批准后,报销相关费用。

第八章  其他相关规定

第二十六条 到外地实习、工作(挂职)锻炼、支援工作和调动搬迁等经费的开支,由相关部门另行制定管理办法,不执行本办法。

第二十七条 学校派教职员工到外地脱产学习的,可按规定报销学习报到和学习结束返回发生的往返差旅费一次,脱产学习期间不执行本办法。

第二十八条 学校教职员工在国家法定节假日因工作需要出差、寒暑假期间到外地参加学习、培训、调研等活动的,出差前需经过校长审批,并报财务处备案。

第二十九条 使用国家级科研教研项目专项经费报销差旅费的,可按立项部门经费管理办法的相关规定执行。立项部门未有明确规定的,按照本办法执行。经费支出额度由项目负责人和财务人员按照项目预算进行控制。

第三十条 出差期间探亲办事的报销问题。经批准,出差期间探亲办事的,城市间交通费按照不高于从出差目的地返回学校所在地乘坐规定交通工具的票价予以报销,超出部分自理;伙食补助费和市内交通费按照从出差目的地直接返回学校所在地的天数和规定标准予以报销。

第三十一条 因工作需要,邀请国内外专家、学者和有关人员参加会议,对确需负担的城市间交通费、国际旅费及住宿费等,可参照《中央和国家机关会议费管理办法》[财行〔2016〕214号]规定报销往返交通费。未在学校住宿的,可视实际情况报销住宿费。

第九章 监督问责

第三十二条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受公款宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金。

第三十三条 学校和各二级单位要加强对教职员工出差活动和经费报销的内控管理,对本单位的出差审批制度、差旅费预算执行以及经费支出合理性负责;相关领导、财务人员对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实、完整、有效;对于不符合会计法律法规的票据报销,将不予受理。

第三十四条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:

  (一)不履行出差审批手续或出差审批控制不严的;

  (二)虚报冒领差旅费的;

  (三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

  (四)不按规定报销差旅费的;

  (五)转嫁差旅费的;

  (六)其它违反本办法行为的。

第十章  附则

    第三十五条 本办法未尽事宜,由学校根据国家和省主管部门有关文件规定办理。本办法如与今后上级颁布的有关差旅费管理办法相抵触时,按上级新颁布的差旅费管理办法相关规定执行。

    第三十六条 本办法于2017年1月1日起执行;原《黑龙江工程学院差旅费管理办法》同时废止;本办法由学校财务处负责解释。

 

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